Cách giảm thuế hộ kinh doanh cá thể

Cách Giảm Thuế Hộ Kinh Doanh Cá Thể – Giải Pháp Hợp Pháp & Hiệu Quả 2025

Thuế là nghĩa vụ bắt buộc đối với hộ kinh doanh cá thể, nhưng biết cách tối ưu và giảm thuế hợp pháp sẽ giúp hộ kinh doanh tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận và giảm rủi ro pháp lý.

Với hơn 12 năm kinh nghiệm, Công ty Kế toán Thuế HL chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tối ưu thuế hộ kinh doanh cá thể, giúp khách hàng kê khai thuế đúng quy định, đồng thời giảm thiểu số thuế phải nộp một cách hợp pháp.

Dưới sự tư vấn của chuyên gia cố vấn thuế doanh nghiệp Nguyễn Hương, bài viết này sẽ hướng dẫn các cách giảm thuế hộ kinh doanh cá thể hiệu quả nhất năm 2025.

2. Hộ Kinh Doanh Cá Thể Có Thể Giảm Thuế Như Thế Nào?

2.1. Chọn Mức Thuế Khoán Hợp Lý

Hộ kinh doanh có thể đề xuất mức doanh thu khoán thực tế với cơ quan thuế. Nếu mức doanh thu ấn định quá cao so với thực tế, hộ kinh doanh có thể:

  • Chuẩn bị hồ sơ chứng minh doanh thu thấp hơn mức thuế khoán.
  • Xin điều chỉnh mức thuế khoán dựa trên thực tế kinh doanh.

gioi-thieu-ke-toan-thue-hl

KeToanThueHL – Dịch vụ Kế toán Thuế chuyên nghiệp: Sự hợp tác là chìa khóa thành công

Dịch vụ kế toán thuế 

Dịch vụ kế toán nội bộ

2.2. Kiểm Tra Doanh Thu Có Thuộc Diện Miễn Thuế Không

Theo quy định:

  • Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm được miễn thuế GTGT và thuế TNCN.
  • Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 300 triệu đồng/năm được miễn thuế môn bài.

Việc kê khai chính xác doanh thu giúp hộ kinh doanh tận dụng các chính sách miễn thuế hợp lệ.

2.3. Tận Dụng Chính Sách Miễn Giảm Thuế

Một số hộ kinh doanh được miễn giảm thuế trong các trường hợp đặc biệt:

  • Hộ kinh doanh mới thành lập trong năm đầu tiên được miễn thuế môn bài.
  • Hộ kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh có thể xin miễn, giảm thuế.
  • Hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có thể được ưu đãi thuế.

2.4. Sử Dụng Hóa Đơn Để Kiểm Soát Doanh Thu

Hộ kinh doanh cá thể có thể:

  • Tách doanh thu bán hàng và doanh thu dịch vụ để áp dụng mức thuế GTGT và TNCN hợp lý.
  • Lập hóa đơn theo từng giao dịch để dễ dàng chứng minh doanh thu khi cơ quan thuế yêu cầu.

2.5. Hợp Tác Với Dịch Vụ Kế Toán Chuyên Nghiệp

Sử dụng dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp giúp hộ kinh doanh:

  • Tư vấn các cách kê khai thuế hợp lý để giảm thuế hợp pháp.
  • Tránh sai sót trong kê khai thuế dẫn đến bị truy thu hoặc phạt.
  • Lập kế hoạch thuế tối ưu theo từng mô hình kinh doanh.

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN & HỖ TRỢ GIẢM THUẾ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ NĂM 2025

Dưới đây là bảng báo giá chi tiết cho dịch vụ tư vấn và hỗ trợ giảm thuế hộ kinh doanh cá thể của Công ty Kế toán Thuế HL. Bảng giá giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn giải pháp tối ưu thuế hợp pháp, tránh sai sót và tiết kiệm chi phí.

STT Dịch Vụ Chi Tiết Dịch Vụ Chi Phí (VNĐ) Thời Gian Hoàn Thành Ghi Chú
1 Tư vấn tối ưu thuế hộ kinh doanh Hướng dẫn kê khai thuế hợp lý để giảm thiểu số thuế phải nộp 500.000 – 1.000.000 1 ngày làm việc Hỗ trợ trực tuyến hoặc trực tiếp
2 Xác định lại mức thuế khoán Kiểm tra doanh thu, hỗ trợ điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh 1.000.000 – 2.000.000 3 – 5 ngày làm việc Hỗ trợ hồ sơ làm việc với cơ quan thuế
3 Hỗ trợ xin miễn giảm thuế hộ kinh doanh Xác định điều kiện miễn giảm thuế và hỗ trợ hồ sơ xin miễn giảm 1.500.000 – 3.000.000 5 – 7 ngày làm việc Áp dụng cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 300 triệu đồng/năm
4 Kiểm tra doanh thu để áp dụng mức thuế phù hợp Đánh giá doanh thu thực tế, đề xuất phương án kê khai hợp lý 1.000.000 – 2.500.000 3 – 5 ngày làm việc Hỗ trợ tính toán chính xác mức thuế
5 Hướng dẫn kê khai thuế GTGT, TNCN hợp lý Tư vấn tách doanh thu theo ngành nghề để tối ưu thuế 700.000 – 1.500.000 2 – 3 ngày làm việc Đảm bảo kê khai đúng quy định
6 Hỗ trợ kê khai và nộp thuế trực tuyến Hướng dẫn và thực hiện kê khai thuế online qua Cổng thông tin điện tử 500.000 – 1.500.000 1 – 2 ngày làm việc Hỗ trợ hoàn thành hồ sơ đúng hạn
7 Điều chỉnh sai sót trong kê khai thuế Hỗ trợ sửa đổi, bổ sung tờ khai thuế bị sai lệch 1.500.000 – 3.000.000 3 – 5 ngày làm việc Bao gồm hồ sơ giải trình với cơ quan thuế
8 Hỗ trợ kiểm tra tình trạng kê khai thuế Kiểm tra xem hộ kinh doanh đã kê khai và nộp thuế đầy đủ chưa 300.000 – 500.000 1 ngày làm việc Hỗ trợ tra cứu trên hệ thống thuế điện tử
9 Xử lý vi phạm do chậm nộp thuế Hỗ trợ hồ sơ xin miễn/giảm phạt do chậm kê khai thuế 2.000.000 – 4.000.000 5 – 10 ngày làm việc Tư vấn phương án giảm thiểu rủi ro
10 Dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh trọn gói Bao gồm kê khai GTGT, TNCN, thuế môn bài và tối ưu thuế định kỳ 5.000.000 – 7.000.000 Theo hợp đồng Hỗ trợ kê khai theo tháng, quý hoặc năm

LƯU Ý QUAN TRỌNG

  • Bảng giá trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và các chi phí dịch vụ cơ bản.
  • Khách hàng sử dụng trọn gói dịch vụ sẽ được ưu đãi giảm giá.
  • Cam kết không phát sinh chi phí ẩn trong quá trình thực hiện.
  • Miễn phí tư vấn thuế hộ kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.

3. Các Loại Thuế Hộ Kinh Doanh Cần Tối Ưu

3.1. Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT)

  • Hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế GTGT.
  • Mức thuế suất GTGT theo ngành nghề:
Ngành Nghề Kinh Doanh Thuế Suất GTGT (%)
Phân phối, cung cấp hàng hóa 1%
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5%
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa 3%
Ngành nghề khác 2%

3.2. Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN)

  • Hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế TNCN.
  • Thuế suất áp dụng như sau:
Ngành Nghề Kinh Doanh Thuế Suất TNCN (%)
Phân phối, cung cấp hàng hóa 0.5%
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 2%
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa 1.5%
Ngành nghề khác 1%

3.3. Thuế Môn Bài

  • Hộ kinh doanh có doanh thu trên 300 triệu đồng/năm phải nộp thuế môn bài.
  • Mức thuế môn bài:
Doanh Thu Hàng Năm Mức Thuế Môn Bài (VNĐ/Năm)
Dưới 300 triệu đồng Miễn thuế môn bài
300 – 500 triệu đồng 500.000
Trên 500 triệu đồng 1.000.000

4. 10 Câu Hỏi Thường Gặp Về Cách Giảm Thuế Hộ Kinh Doanh

4.1. Hộ kinh doanh có thể xin giảm thuế không?

Có, nếu hộ kinh doanh có doanh thu thấp hơn mức thuế khoán có thể đề nghị điều chỉnh.

4.2. Thuế hộ kinh doanh có thể nộp theo quý thay vì theo tháng không?

Có, tùy theo doanh thu, hộ kinh doanh có thể lựa chọn kê khai theo quý.

4.3. Thuế hộ kinh doanh có được miễn không?

Có, nếu doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh được miễn thuế GTGT, TNCN.

4.4. Cơ quan thuế có thể kiểm tra doanh thu không?

Có, cơ quan thuế có quyền kiểm tra thực tế doanh thu hộ kinh doanh.

4.5. Nếu kê khai doanh thu sai có bị phạt không?

Có, mức phạt từ 2 – 10 triệu đồng tùy mức độ vi phạm.

4.6. Có thể giảm thuế GTGT và TNCN bằng cách nào?

Hộ kinh doanh có thể chứng minh doanh thu thực tế thấp hơn mức thuế khoán.

4.7. Thuế khoán có thể thay đổi không?

Có, hộ kinh doanh có thể đề nghị cơ quan thuế điều chỉnh mức thuế khoán.

4.8. Nếu chậm nộp thuế có bị phạt không?

Có, hộ kinh doanh sẽ bị phạt nếu chậm nộp thuế.

4.9. Có thể tra cứu thuế phải nộp ở đâu?

Hộ kinh doanh có thể tra cứu trên Cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

4.10. Làm sao để kê khai thuế đúng và giảm thuế hợp lý?

Sử dụng dịch vụ kế toán thuế tại Công ty Kế toán Thuế HL để đảm bảo kê khai chính xác.

5. Liên Hệ Dịch Vụ Kế Toán Thuế HL

Kê khai thuế đúng cách giúp hộ kinh doanh tối ưu chi phí, tránh bị truy thu và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Liên hệ ngay để được tư vấn giảm thuế hộ kinh doanh cá thể hợp pháp và hiệu quả!

  1. khai báo thuế hộ kinh doanh cá thể,

  2. thuế hộ kinh doanh cá thể năm 2025,

  3. cách nộp thuế hộ kinh doanh cá thể,

  4. mức thuế hộ kinh doanh phải nộp,

  5. hộ kinh doanh nộp thuế như thế nào,

  6. thuế khoán hộ kinh doanh năm 2025,

  7. hướng dẫn kê khai thuế hộ kinh doanh,

  8. thuế GTGT hộ kinh doanh cá thể,

  9. hộ kinh doanh cá thể có cần quyết toán thuế không,

  10. thủ tục đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh,

  11. hộ kinh doanh có phải đóng thuế môn bài không,

  12. khai thuế hàng tháng hộ kinh doanh cá thể,

  13. thuế hộ kinh doanh theo doanh thu,

  14. cách giảm thuế hộ kinh doanh cá thể,

  15. mẫu tờ khai thuế hộ kinh doanh,

Để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ về thủ tục thành lập văn phòng đại diện, bạn có thể liên hệ với KeToanThueHL theo số hotline: 0938.79.76.78. Ngoài ra, Công ty kế toán thuế có dịch vụ Cố vấn chiến lược kinh doanh và Marketing thuê ngoài 

Đánh giá bài viết

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay